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2020年项目支出绩效报告

来源:信息公开 发布时间:2021-07-30

一、基本情况

(一)项目概况

1、项目背景及内容

我办2020年项目主要是负责督促、协调、推进全市重大重点工程建设项目(含市政基础设施项目、公益性社会事业项目、招商重大重点工程项目、新城建设和市政府指定的其他工程项目)等。

2、项目实施情况

我办依据相关规定及要求执行该项目,该项目属于延续性项目,每年根据当年的计划及要求执行完成。我办按市政府下发的2020年度投资计划协调推进在建城市建设重大重点项目的实施,重点围绕市本级投资在建重大重点项目建设过程中的征地拆迁、前期报建等工作中的难点问题抓好协调推进,做好现场督导和催办落实工作,并对市重大重点项目进行月动态报表管理,为市重大重点项目顺利实施提供保障措施。

3、资金投入和使用情况

我办项目支出预算资金213.96万元,截至2020年12月31日收到市财政下拨项目资金213.96万元,项目实际支出资金213.96万元。主要用于按市政府下发2020年年度投资计划协调,推进市本级投资在建重大重点项目,召开城建口、社会口协调会,编制重大重点项目会议纪要及月报等相关支出。

(二)项目绩效目标

 1、项目总体目标

按市政府下发的2020年南昌市重大重点项目投资计划,协调推进市本级投资在建重大重点项目实施,定期组织召开重大重点项目协调会,并编制进展月报,加快协调步伐。

2、项目阶段性目标

2020年完成全年城建口、社会口重大重点项目月报编制12期及以上;全年至少组织召开城建口重大重点项目协调会24次及以上,并按呈阅件批示印发会议纪要至少24期及以上;培训考察调研3次及以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

针对项目2020年度的目标及要求,客观公正地评价项目的绩效目标实现程度、资金使用效率和社会经济效益,考察项目建设的真实性及综合效益,提高项目执行效率,并总结项目实施过程中的经验教训,及时发现项目建设过程中存在的问题,进一步加强本项目的自主监督和管理。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

(一)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

(二)统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展,必要时可委托第三方机构实施。

(三)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(四)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

2、评价标准

 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

(一)计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(二)行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(三)历史标准。指参照历史数据制定的评价标准,为体现绩效改进的原则,在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(四)财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

3、评价方法

(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(三)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(三)绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

组织相关人员认真学习《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》(洪财办[2021]7号)。按照市财政局绩效办要求选定评价项目,制定并部署绩效评价工作。

2.组织实施

(1)以市财政局的项目支出绩效评分为模板,根据不同项目的特征制定自评项目支出绩效评价指标体系。

(2)根据本项目实施情况和评价指标体系的要求,填报项目支出绩效自评表。

(3)评价组了解并收集各自项目的相关佐证资料,开展评价工作并撰写2020年度项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表,见附件2)

严格按相关法律法规积极协调南昌市重大重点项目建设,按时组织召开协调会议印发会议纪要,编制重大重点项目进展月报,有计划、有步骤、有实施推进项目建设,较好实现了既定工作目标。项目绩效评价分为 93.21分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1、项目立项情况

(1)立项依据充分性

本部门依据三定方案职责,严格按照市政府要求办事,该项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,符合相关法律法规,得2分。

(2)立项程序规范性

该项目按规定程序办理,经过财政局批准,项目立项程序规范,得2分。

2、绩效目标情况

(1)绩效目标合理性

该项目绩效目标的设定具有合理性,符合客观实际,与实际工作内容相关,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得2分。

(2)绩效指标明确性

绩效指标设定也具有明确性,已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,指标清晰、细化、可衡量,与项目目标任务数相对应。得2分。

3、资金投入情况

(1)预算编制科学性

该项目预算编制经过科学论证,按照相关标准和要求编制预算,预算内容与项目内容相匹配,得1分。

(2)资金分配合理性

该项目预算资金分配分配过程中,依据财政局相关规定,结合我办实际,充分合理的分配资金,得1分。

(二)项目过程情况

1、资金管理情况

(1)资金到位率

实际到位资金213.96万元,预算资金213.96万元,资金到位率100%,得2分。

(2)预算执行率

该项目预算资金按计划执行,实际支出资金213.96万元,实际到位资金213.96万元,执行率100%,得1分。

(3)资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,均有完整的审批程序和手续,得5分。

2、组织实施情况

(1)管理制度健全性

我办已制定相关财务管理制度,财务管理制度合法、合规、完整,得6分。

(2)制度执行有效性

资金使用过程中,严格遵守相关法律法规和管理规定,项目调整及支出调整手续完备。得6分。

(三)项目产出情况

1、产出数量指标情况

目标:组织召开城建口重大重点项目协调会24次及以上,编制城建口、社会口重大重点项目月报10期及以上,培训调研考察3次及以上。2020年度实际组织召开城建口重大重点项目协调会34次,编写并上报呈阅件34份,完成率142%。编制完成城建口、社会口重大重点项目月报共20期,完成率166%。外地调研考察3次,完成率100%;得10分。

2、产出质量指标情况

目标:按市领导批示印发会议纪要24期及以上,按市领导批示印发项目月报12期及以上,形成外地调研成果3次及以上。2020年度市分管领导对我办呈报的协调会议情况报告共批示共34期,我办已按领导批示印发会议纪要34份,产出质量率142%。印发项目月报共20期,产出质量率166%。外地调研形成调研成果3次,产出质量率100%。得10分。

3.产出时效指标情况

目标:每月及时召开协调会议,按规定时间编制月报,年中年末完成调研工作。完成情况为:2020年度因2月受疫情影响及春节期间未组织召开协调会议外,其它各月召开协调会议约达3次及以上,全年共组织召开协调会议34次,做到也及时召开协调会议,产出时效率约92%。我办分别于6月末、7月末、12月末开展外地调研。得5.81分。

(四)项目效益情况

1、社会效益情况

目标:通过会议及现场协调推进,促进城建口重大重点项目实施,规定时间段使得昌南大道快速路及洪都大道快速路完工并顺利通车,让百姓出行便利,达到有利的社会效益。至12月底,洪都大道快速路全面完工通车达成预期目标;昌南大道快速路除受南昌一干所征地拆迁影响的二个匝道完成时间不确定外,其它工程已完工并通车,该项目社会效益已达72%。两个项目均达到预期主要目标,实现中心城区10分钟内上干线道路。实现全程无红绿灯的交通通行,有效分流通过性交通,缓解中心城区的交通压力,将我市各方向放射状干线路网进行连接,串联了多个片区,有利于中心城区与外围片区组织快速的交通转换,构建快速出城通道,实现西外环高速与福银高速的对接,引导城市拓展,对加快城市化建设进程、提升道路沿线用地价值、改善投资环境、发展社会经济有着十分重要的意义。因无法抗拒得原因扣了分,14.4分

2、生态效益指标情况

目标:2020年底前实现朝阳地区园林绿化工程二期全面完工,达到既定的绿化率,让生态环境发挥更大作用,创建文明南昌。至10月底,朝阳地区园林绿化工程二期全部完工,有效改善城区内的基础设施条件和景观环境,全面提升区域景观品质,营造具有现代气息,既改善市民的生活环境,也提高城市的形象,建设生态南昌。

3、可持续影响指标情况

目标:持续推进南昌市城建口重大重点项目顺利进行,加强对外联系,互利互惠。至12月底,城建口在建重大重点项目完成年度投资率(113%)比去年同期(85%)增幅28%,持续有效推进项目建设,推动社会经济的可持续发展。

4、项目满意度指标情况

目标:市级投资城建口项目业主单位对我单位的满意度。至12月底,向市级投资城建口重大重点项目建设单位、项目办、监理单位、施工单位等发放对我办协调推进工作的满意度问卷共18份,实际收到问卷18份,满意度均为优秀。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

    市重点办认真贯彻执行我市重大重点项目协调推进机制,突出强化“协调为要,服务为重”的要求,每周对项目实施进展督导,每月对照任务目标对项目关键节点实地督查,严格督查协调明确事项的落实和承诺的兑现,促进项目节点任务目标稳步推进,保障项目年度目标圆满收官。

社会效益指标未完全达年度指标值,主要为昌南大道快速路迎宾互通2个机动车匝道未按期完工通车(该项目其他部分工程全部完工通车)。主要原因:2个机动车匝道涉及占用江西省军区一干所33.698亩土地,按工程建设流程需完成军地土地置换后才能进场施工。项目属地县区政府为征迁责任主体;涉及部队土地置换须由驻地部队按程序报其上级多个部门审批。在土地置换报批过程中,恰逢军改,军队内部职能调整、隶属关系变动致使报批工作停滞了相当长一段时间。另由于属地部队对土地置换方案、征迁补偿等需求的次数变更及其上级部门在资料申报过程中多次提出的颠覆性修改意见,致使该项工作经过了多轮从协商→→签订《军用房地产兑换协议》→→组织资料上报→→退回重议的反复过程,土地置换工作至今仍未完成,施工单位无法进场。 

为加快推进涉及部队重要事项工作,2020年8月南昌市政府成立了南昌市涉及部队重要事项协调推进工作领导小组,组长由时任的市委常委、常务副市长杨文斌担任,领导小组办公室设在市委军民融合办,我办作为领导小组成员单位之一。针对上述涉军土地置换事宜,我办主要领导多次陪同市领导前往北京、南京等地部队上级部门沟通协调,争取支持;部队上级部门原则同意涉及江西省军区土地置换材料可先行上报。截止2020年底,昌南大道快速路改造项目涉及江西省军区一干所土地置换方案已报至武汉联勤保障基地;下一步我办将密切跟踪审批进展情况。

六、有关建议

1、进一步加强征收工作的推进。

针对铁路、电力、部队等征拆难点,一是征收责任单位要充分认识到征地拆迁工作难度、复杂度,采取各种合理有效的措施,加大征地拆迁的力度,协同政府相关部门,合力解决征收的难点任务,完成施工用地交付。二是在市涉及部队重要事项协调推进工作领导小组的统筹调度下,市重点办将进一步加强征收协调工作的推进,督促落实征收问题清单,加大督查催办力度,密切跟踪项目涉军征收材料审批情况,促进征收工作有效开展。三恳请省、市政府及相关部门能支持和帮助,建议探索创新重点项目涉及相关行业征收工作的办法、举措,减少具体迁改实施过程中的环节与分歧,为加快项目建设赢得时间,保障重大重点项目征迁工作顺利推进。

七、其他需要说明的问题

 

 

 

 

南昌市重点工程管理办公室

                                             2021年5月28日


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