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南昌市重点工程管理办公室2019年度协调管理项目支出绩效评价报告

来源:信息公开 发布时间:2020-07-30

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、立项背景及内容

紧紧围绕我办的“三定”方案,督促、协调、推进全市重大重点工程建设项目(含市政基础设施项目、公益性社会事业项目、招商重大重点工程项目、旧城改造、新城建设和市政府指定的其他工程项目);根据市委、市政府工作部署和安排,并结合《南昌市重大重点项目建设管理暂行办法》有关要求,编制我市重大重点项目投资计划。

2、项目实施情况

紧紧围绕我办的工作职责,依据相关规定及要求执行该项目,该项目属于延续性项目,每年根据当年的计划及要求执行完成。

2019年度,紧扣工作职责,针对重大重点工程建设过程中征地拆迁进展、工程进度完成、施工力量投入等方面情况,我办加强并加密了项目的协调调度,共组织召开城建口、社会口、城农口、水利口等重大重点工程协调会议42次。呈报市分管领导审示后,按审批精神修改并印发会议纪要,编制完成重大重点项目月报共11期,并呈报市委、市政府、市人大、市政协审阅。2019年,洪都大道快速路改造主线于4月3日通车;7月23日,前湖大道和前湖立交全线竣工通车;昌南大道快速路改造和昌九大道快速路改造二期均于9月竣工通车;庐山南大道瀛上桥拓宽也于9月通车;昌东大道拓宽改造项目和九龙大道南延工程于12月底前拉通主线,年初项目预期目标已基本实现。

3、资金使用情况

截止2019年12月31日市财政下拨项目资金370.26万元,项目实际支出资金505.18万元。

(二)项目绩效目标

1、项目总体目标

按市政府下发的南昌市重大重点项目投资计划,定期组织召开重大重点项目协调会,并编制进展月报,加快协调步伐。

2、项目阶段性目标

2019年完成全年重大重点项目月报编制10期及以上,并分析汇报进展情况,每月组织召开市重大重点项目协调会一次及以上,并以呈阅件方式呈报市分管领导,按呈阅件批示以会议纪要形式印发给各相关单位。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

针对项目2019年度的目标及要求,客观公正地评价项目的绩效目标实现程度、资金使用效率和社会经济效益,考察项目建设的真实性及综合效益,提高项目执行效率,并总结项目实施过程中的经验教训,及时发现项目建设过程中存在的问题,进一步加强本项目的自主监督和管理

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

(1)规范性原则

严格执行规定的程序,按照科学可行的要求开展绩效评价工作。

(2)客观性原则

符合真实、客观、公正的要求,尊重客观规律,深入调查研究,核实佐证资料,不带主观随意性,讲求科学性。

(3)系统性原则

针对具体计划及其产出绩效进行评价,评价结果应当清晰反映计划和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系主要包括以下内容:一是项目决策情况,包含绩效目标资金投入情况;二是项目过程情况,包含资金管理和组织实施情况;三是产出情况,包含产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况;四是效益情况,包含社会效益和满意度。

 

对指标体系框架进行描述即可,具体内容是放在第四部分绩效分析里写的。

3、评价方法

评价方法主要采用比较分析法,将预期目标与实际结果进行比较,并以佐证资料核实、满意度调查等形式开展绩效评价。

4、评价标准

根据项目支出绩效评价表中的指标体系内容,对相关部门提供的佐证资料进行审核,审核其资料的完整性,在此基础上进行评价。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

组织相关人员认真学习《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办[2020]10号)。

2、组织实施

(1)以市财政局的项目绩效评分为模板,根据不同项目的特征制定自评项目绩效评价指标体系。

(2)根据本项目实施情况和评价指标体系的要求,填报项目支出绩效自评表。

(3)评价组了解并收集各自本项目的相关佐证资料,开展评价工作并撰写2019年度项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

严格按相关法律法规积极协调南昌市重大重点项目建设,按时组织召开协调会议印发会议纪要,编制重大重点项目进展月报有力推进了项目建设,较好实现了既定工作目标。项目绩效评价分为90.4分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1、绩效目标情况

我办充分依据三定方案,并根据市委、市政府工作部署和安排,结合《南昌市重大重点项目建设管理暂行办法》设定绩效目标协调推进南昌市重大重点项目,符合客观实际,与实际工作内容相关,达到了绩效目标的合理性。同时,明确了绩效指标。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与项目目标任务数相对应,能清楚地反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

2、资金投入情况

预算编制经过科学论证,按照标准编制预算,充分依据财政局相关要求确认预算额度为370.26万元,预算内容与项目内容相匹配。项目预算资金分配严格依据我办资金需求量来合理分配,符合项目预算编制及分配的科学性、合理性。

(二)项目过程情况

1、资金管理情况

实际到位资金等于预算资金,项目预算资金超出计划执行,最后项目预算支出505.18万元。但项目资金使用情况均有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复的用途,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,项目资金均规范运行。

2、组织实施情况

我办已制定财务管理制度,财务管理制度正式发文,合法、合规、完整。工作中的业务严格按照我办财务管理制度执行,遵守相关法律法规和相关管理规定。

(三)项目产出情况

  1、数量及质量情况

2019年计划为协调推进组织召开市重大重点项目协调会19次及以上,实际完成组织和召开协调会42次,并按领导批示印发会议纪要42份,完成率221%。计划编制完成市重大重点项目进展月报共10期及以上,实际完成11期,并呈报市委、市政府,完成率110%。

按照往年工作模式,我办于2018年8月启动《2019年南昌市重大重点项目投资计划》编制工作,经过3个月的收集调整,于2018年11月底形成初稿报市发改委。2019年1-5月根据市领导指示精神,对跨区域断头路、跨区域水系治理项目进行了梳理,经过多次调整完善,补充项目20余项,后按照市政府常务会讨论意见,对项目增减、项目开竣工时间、项目建设内容、年度投资等作出相应调整,并及时与市发改委进行对接,项目补充和相关调整均切实反映到我市《2019年南昌市重大重点项目投资计划》中,2019年5月27日市政府将该计划正式印发。实际完成率100%。

2019年上半年因我市机构改革工作,我办编制计划的职能移交至南昌市城乡建设局,我办于2019年7月向市城乡建设局发函《关于移交市城建口重大重点项目投资计划编制工作的函》,因投资计划编制职能移交后仍收到市发改委《关于开展2020年南昌市重大重点项目投资计划申报工作的通知》,于是2019年10月向市发改委发函《关于2020年南昌市重大重点项目申报工作的复函》。

2、时效及成本情况

每月均组织召开市重大重点项目协调会议一次及以上,并及时按市领导批示印发会议纪要。该项目年度预算资金370.26万元,因项目推进力度大,实际完成资金505.18万元。

(四)项目效益情况

1、社会效益情况

洪都大道快速化改造2019年4月3日主线通车;昌九大道快速路二期9月底前主线通车,7月23日实现前湖大道快速路及前湖立交全线通车,即城市一环主线实现闭合。城市“一环”总长约36公里,围合面积约81平方公里于2019年9月闭合,实现中心城区10分钟内上干线道路。实现全程无红绿灯的交通通行,有效分流通过性交通,缓解中心城区的交通压力,将我市各方向放射状干线路网进行连接,串联了多个片区,有利于中心城区与外围片区组织快速的交通转换,引导城市拓展。

轨道交通2号线后通段6月底已通车试运营(即2号线一期实现全线通车运营),庐山南大道瀛上桥拓宽工程9月完工通车,均达成全部预期目标。2号线建成后将成为昌北与昌南新旧两城的主要客运通道,显著缓解城市过江交通压力,同时引导城市空间布局合理发展,有利于拉开城市框架、引导和支持红谷滩新中心城区建设、疏解旧中心城区人口并支持旧中心城区改造和升级,有力支持南昌市城市发展主轴的形成。瀛上桥原为我市一个交通堵点,是连接红谷滩区和经开区的重要通道,庐山南大道瀛上桥拓宽通车后,上下班高峰期交通拥堵约1小时情况,现已基本消失。

但因洪都大道快速路改造、昌南大道快速路改造项目的部分匝道尚未完成,无法实现道路全面通车,城区间快速交通对接还未全面实现,甚至局部道路交通拥堵现象仍有发生,给市民出行带来不便,对道路交通管理带来一定压力,故产生效果的未达到最优化,需要进一步加强协调推进,加快项目全面建成。

2、生态效益情况

道路绿化工程的实施,美化了城市环境,提升了城市格局。道路的绿化给市民营造了舒适、怡人的绿色空间,更亲近大自然,为鸟、虫等动物创造了良好的生存空间和栖息环境,完善和保护了生态系统。但是局部路段沿线绿化景观建设尚未完成,还未达至高品质绿化景观与周边建筑物和环境相协调呼应的效果,道路整体生态效益还未达到预期目标,需进一步加强协调推进,加快项目全面建成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)项目实施经验及做法

1、统筹指挥,强力推进

一是为抓好城市建设重大项目推进,成立了市级领导层面抓项目整体推进的协调机构,重点调度、高位推进。二是完善项目层级协调机制,加强项目建设的协调推进。市政府印发了《全市重大重点项目调度督查机制的通知》(洪府厅发[2019]49号),明确了我市重大重点项目“大三长”、“小三长”层级调度机制。为履行好协调推进职能,市重点办对每个重点项目派驻工地代表,每周现场排查问题,并协调职责范围内及相关政策法规有明确规定的有关问题,原则上每周由办主要领导或分管领导组织召开重大重点项目协调会,或对相关事宜进行现场协调。对工程重大问题及重大原则性事项,定期或不定期提请市主要领导和市分管领导调度,或请市分管副市长及副秘书长在工地现场查看研究后进行调度,及时解决存在的难点问题。

2、协同合作、加快推进

根据工程建设专项问题研究建立五人小组工作机制,市重点办牵头组织各相关单位,征询各职能部门及相关单位意见,共同研究提出处理意见报请市政府审定。

3、破解难题,加强协调

针对重大重点项目建设管理过程中电力、部队管线迁改缓慢及涉铁路设施协调难度大等难点问题,市政府牵头,市重大重点协调部门具体负责,与供电、铁路部门加强了沟通,建立了重大重点项目建设过程中涉及供电、铁路、部队相关问题协调调度机制,定期召开重大重点工程难点问题相关事宜例会,统筹协调铁路、部队及电力迁改涉及的报批、设计施工相关问题,对矛盾突出的重大问题及时报请市分管领导研究调度,有效促进项目建设的推进。

(二)存在的问题

前期工作制约进度。一是大多计划新开工项目因投资建设模式、规划设计方案尚未稳定,规划设计方案论证时间过长,审批慢、变化多,关注度高,致使后续各项工作均难以推动。二是虽然我市行政审批制度进行了改革,但项目在实际办理中,前期手续审批仍难度较大,特别是建设用地批准书的办理,涉及农转用指标、占补平衡指标缺口等制约前期工作推进。

征地拆迁及管线迁移进度缓慢。一是被拆迁对象提出补偿的费用及需解决的问题远超出现有政策规定,虽多次召开调度会并明确相关原则,但在实施过程中还是阻力重重,难以按规定时限完成。特别是项目涉及部队、铁路、央企及省直单位用地征收难度大,行业内部审批流程长、推进慢。二是有的县区担当意识不强,对征迁基层管理层层压实责任乏力,对拆违拆临工作无法到位。

行政执法处罚追责措施影响工程进展。前期手续办理的滞后导致的项目开工滞后是我市重大重点项目工程推进的一个主要原因。为尽快实现项目开工,有的项目业主虽然通过协调相关行业主管部门提供绿色通道,但行政执法部门又按相关法律法规予以行政处罚,相关工程管理人员可能被追责,导致不少施工单位进场后不得不停工,甚至有的施工单位因用地批准、施工许可等前期手续不到位,而不敢进场施工。另外,上半年我市雨季天气较多,主汛期间,持续强降雨时间长,多数项目的工程进展较为缓慢。同时,受“两会”等市相关重要会议召开、创文明城市等各类活动对市环保要求的影响,大多项目被要求土石方白天禁运,也制约了重大重点项目的工程推进。

六、有关建议

1、加大前期推进力度

一是在规划方案设计中,各方要加强现场踏勘,深入研究调查,并前瞻性考虑设计、施工过程中可能出现的问题,不论是规划方案的报出和审批,各相关单位都要认真对待,严格把关,充分科学地开展方案论证和研究。二是相关职能部门要增强全局意识、协作意识和责任意识,要有担当精神,加快优化审批程序办理,进一步提高审批效率,保障重点工程建设顺利推进。

2、强化征收主体责任

前期的征地拆迁、管线改移等的各项工作需积极争取政府有关部门的大力支持,加大征地拆迁的力度,加强协调工作的推进,尽快提供满足项目工程建设的必要条件。对征地拆迁进展滞后、拆违控违不力、工作消极懈怠的县区,建议建立市、区相关部门加强监督督办,加大督查问责力度,保障重大重点项目征迁工作顺利推进。

3、理顺调度协调机制

为进一步完善重大重点项目调度协调机制,提高协调调度成效,建议市政府借事业单位机构改革之势,研究整合原有指挥机构的相关职能,建立统一指挥、高效运作的协调推进机制,以实现高位推进、高密调度、高效协调,加快重大重点项目建设推进。


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