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南昌市重点工程管理办公室关于2019年度老年活动中心项目绩效评价报告

来源:信息公开 发布时间:2020-07-30

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.立项背景

南昌市老年活动中心项目于2016年2月23日取得市发改委的立项批复,2016年10月31日取得可研批复,2016年11月8日取得初步设计审查批复。

2.          主要内容及实施情况

本项目主要为满足我市老年人日益增长的文化活动需求等,主要功能包含大型场馆、剧场、单独功能区、教学培训区、行政办公区、食堂及其他用房。概算批复总投资约4.19亿元,总用地面积38亩,总建筑面积约49850平方米。项目代建业主为南昌市重点工程管理办公室,监理单位为江西中昌工程咨询监理有限公司,设计单位为南昌市城市规划设计研究总院,勘察单位为宁波华东核工业工程勘察院,施工单位为江西昌南建设集团有限公司,精装修施工单位美华建设有限公司。

3.          资金投入和使用情况

项目总投资约为41927.69万元,其中建安工程费用为32649.54万元,无自筹资金。上年度项目结余为726.46万元。2019年度计划投资额为11927万元,实际到账9200万元,实际支出8537.80万元。

(二)项目绩效目标

1.项目总体目标:

计划2017年2月开工、2019年10月完工,建成后,可以一次满足2200余人学习和活动,一次容纳约240人就餐,地下室停车位约240个。

2.          阶段性目标

   根据2016年2月9日市政府印发《关于加快市老年活动中心、图书馆和南昌瓷板画中心新址等建设运营协调会会议纪要》的通知,2016年2月向市发改委申请批复市老年活动中心项目建议书,2016年2月23日取得《关于南昌市老年活动中心项目立项批复》,2016年10月向市发改委申请批复市老年活动中心可行性研究报告,2016年10月31日取得南昌市老年活动中心可行性研究报告的批复,2016年11月8日取得南昌市老年活动中心初步设计审查的批复。2016年12月完成市老年活动中心项目的施工及监理单位招标工作,2017年2月项目开工,2018年1月完成地基处于基础工程,2018年5月完成主体结构工程,2019年10月项目整体基本完工。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

为客观公正地评价南昌市老年活动中心项目的绩效目标实现程度、资金使用效率和社会经济效益,考察项目建设的真实性及综合效益,及时总结经验,分析存在问题及原因,不断提高我办财政项目管理水平和资金使用效益。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1.评价原则

(1)科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用成本效益分析法、定量于定性分析相结合等方法。

(2)公正公开原则

绩效评价应当客观、公正,标准统一、资料可靠。

(3)绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其项目绩效进行,评价结果应清晰反映支出和项目绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系主要包括以下内容:项目资金、产出指标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标)、效益指标(经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标)、满意度指标(服务对象满意度指标)。

3.评价方法

评价方法主要采用比较分析法,将预期目标与实际结果进行比较,并以佐证资料核实、满意度调查等形式开展绩效评价。

4.评价标准

按市重点办工作安排,由项目建设处初拟项目绩效评分表,根据项目支出绩效评价表中的指标体系内容进行评价。

(三)绩效评价过程

1.前期准备阶段

按市重点办工作安排,收集项目相关材料,组织相关人员学习绩效评价相关文件。

2.组织实施

(1)根据相关文件要求,了解并收集各自本项目的相关基础信息资料,填写项目基本情况表。

(2)以市财政局的项目绩效评分为模板制定自评项目绩效评价指标体系。

(3)根据本项目实施情况和评价指标体系的要求,填报项目支出绩效自评表。

(4)撰写2019年度项目绩效报告。

三、综合评价情况及评价结论

2016年至2019年底以来,在推进本项目建设过程中时,资金使用符合有关规定,无违规现象;地勘、设计、施工及监理等招标工作严格建设程序办理。为推进项目建设,成立了专门的现场管理机构,建立健全了相关管理制度,严格按相关法律法规进行项目管理,有力推进了项目建设,确保了工程安全质量,较好实现了既定工作目标。同时,根据我办初拟的项目绩效评分表,部门评价分为92.2分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况分析

1.项目立项分析,根据2016年2月9日市政府印发《关于加快市老年活动中心、图书馆和南昌瓷板画中心新址等建设运营协调会会议纪要》的通知,明确将红谷滩西客站HJZ704-J03地块用于新建市老年活动中心,由市发改委将该项目列入2016年市重大重点项目投资计划。2016年2月16日向市发改委报送《关于申请批复市老年活动中心建议书的函》。2016年2月23日取得南昌市老年活动中心项目立项批复,明确了项目规模、总投资及资金来源。2016年11月8日取得南昌市老年活动中心初步设计审查的批复,明确项目建设内容、规模及批复金额。

2.绩效目标,2019年10月完工,建成后,可以一次满足2200余人学习和活动,一次容纳约240人就餐,地下室停车位约240个。

3.资金投入,项目总投资约为41927.69万元,其中建安工程费用为32649.54万元。上年度项目结余为726.46万元。2019年度计划投资额为11927万元,实际到账9200万元,实际支出8537.80万元。

(二)项目过程情况

1.资金管理情况,该项目概算批复总投资约4.19亿元,2019年年度投资计划为11927万元,当年财政拨款9200万元,资金到位率为77.13%。2019年上年结余726.46万元,实际完成投资额8537.8万元,年度资金执行率为86%。为加强资金使用合规性,我办建立了《南昌市重点工程管理办公室项目资金调度办法(试行)》、《南昌市重点工程管理办公室财务审批和财务管理办法(试行)》等制度,本项目所有资金原则上实行月度工程资金调度,由项目建设处按程序提交申请,拨付手续严格按照南昌市重点工程管理办公室项目资金支付审批流程执行。

2.项目组织实施情况,为进一步加强我办代建项目的管理,明确责任分工,提高项目管理效率,实现工程安全、质量、进度及投资等控制性目标,建立了《南昌市重点工程管理办公室项目代建管理办法(试行)》、《南昌市重点工程管理办公室代建项目现场管理办法(试行)》等制度。根据项目推进需要,结合我办实际情况,我办成立了南昌市重点工程管理办公室南昌市老年活动中心项目办,负责项目现场管理工作。

(三)项目产出情况(50分)

1.数量指标(20分)

完成北楼主体工程(4分),计划完成北楼主体工程1个,实际完成值100%,按指标评分标准此项得满分。

完成东楼主体工程(4分),计划完成东楼主体工程1个,实际完成值100%,按指标评分标准此项得满分。

完成西楼主体工程(4分),计划完成西楼主体工程1个,实际完成值100%,按指标评分标准此项得满分。

完成北楼精装修工程(2分),计划完成北楼精装修工程1个,因装修施工进场晚及品牌确认耗时长等原因,实际完成值80%,按指标评分标准此项得1.6分。

完成东楼精装修工程(2分),计划完成东楼精装修工1个,因精装修施工进场晚及品牌确认耗时长等原因,实际完成值50%,按指标评分标准此项得1分。

完成西楼精装修工程(2分),西楼精装修工程100%完工,实际完成值70%,因精装修施工进场晚及品牌确认耗时长等原因,按指标评分标准此项得1.4分。

幕墙工程100%完工(2分),实际完成值100%,按指标评分标准此项得满分。

2.质量指标(15分)

桩基工程100%合格(8分),指标值桩基工程100%合格,实际完成值100%,按指标评分标准此项得满分。

主体工程100%合格(7分),指标值主体工程100%合格,实际完成值100%,按指标评分标准此项得满分。

3.时效指标(5分)

(1)开工及时性(2分)

项目计划于2017年2月开工,实际开工时间为2017年2月,按指标评分标准此项得满分。

(2)完工及时性(3分)

工程计划于2019年10月完工,因精装修施工进场晚,品牌确认耗时长及永久性用电办理时间长等原因,未能如期完工,按指标评分标准此项不得分。

4.成本指标(10分)

2019年工投资额执行率(10分),指标值2019年工程投资额执行率100%,实际完成值86%,按指标评分标准此项得8.6分。

(四)项目效益情况(30分)

1.经济效益指标(5分)

提供民工就业岗位(5分),指标值提供民工就业岗位,实际完成值100%,评价标准为提供民工就业岗位得满分,按指标评分标准此项得满分。

2.社会效益指标(10分)

建成后满足2000人以上老年人教学、活动(5分),指标值同时满足2000人以上老年人教学、活动,实际完成值100%,评价标准为满足2000人以上老年人教学、活动得满分,按指标评分标准此项得满分。

建成后提供200个以上停车位(5分),指标值提供200个以上停车位,实际完成值100%,评价标准为提供建成后提供200个以上停车位得满分,按指标评分标准此项得满分。

3.生态效益指标(5分)

绿地率达到30%(3分),指标值绿地率达到30%,实际完成值100%,评价标准为绿地率达到30%得满分,按指标评分标准此项得满分。

2019年无环境检查通报(2分),指标值2019年度无环境检查通报,实际完成值100%,评价标准为2019年度无环境检查通报得满分,按指标评分标准此项得满分。

4.可持续影响指标(10分)

建筑合理使用年限50年(5分),指标值建筑合理使用年限为50年,实际完成值100%,评价标准为建筑合理使用年限为50年得满分,按指标评分标准此项得满分。

绿色建筑设计标识2星级(5分),指标值绿色建筑设计标识2星级,实际完成值100%,评价标准为绿色建筑设计标识2星级得满分,按指标评分标准此项得满分。

五、项目实施经验、做法、存在的问题及改进措施

从目前项目推进情况来看,有一些好的做法,同时也存在一些问题,具体如下:

1.永久性用电办理难度较大,严重制约工程推进

本项目永久性用电在施工总承包范围内,施工单位于2017年11月初正式启动永久性用电的办理工作,2018年3月通过用电方案审查,于2020年4月30日正式接入永久性用电,办理过程长达两年多。在永久性用电施工过程中,占管、占柜及开挖等事,因涉及红谷滩管委会及供电公司等部门非常难办理,导致专业分包单位进场滞后,施工进展非常缓慢。永久性用电未能及时接入严重制约项目整体联调联试,并影响工程验收。

改进措施:针对永久性用电的办理,经我办主要领导与红谷滩管委会及供电部门相关负责同志多次对接沟通后,于2020年4月30日接入永久性用电。

2.精装修品牌控制难度大,施工进场晚

该项目涉及精装修品牌较多,较复杂,为确保工程质量,项目部需要花费较大精力去控制品牌,并需要协调施工使用较高档次品牌,导致材料品牌确认耗时长。精装修施工单位原计划2018年初进场施工,由于前期需要对精装修品牌进行市场调研摸底确认精装修工程清单,致使精装修施工单位于2018年9月12日才签订合同。

改进措施:项目业主单位前期对湖北、广东、广西同类型项目进行学习考察。针对精装修品牌控制事宜,我处提前做好准备工作,借助监理和咨询单位力量进行充分的市场调研。

3.现场存在部分共功能调整

精装修工程因业主单位对项目功能、整体效果及形象考量,对局部精装修进行调整,如:东大门由铝合金大门变更成铜门、主门厅墙面浮雕图案调整、北楼六层荣誉室格局变更等,存在部分返工及签证,一定程度上制约工程整体的推进。根据以往项目实施经验,针对设计变更等问题,在项目初步设计概算中列入了工程预备费。

改进措施:根据业主单位功能调整需求,项目部及时组织设计、施工及监理等相关单位召开专题协调会,及时完善设计变更及会议纪要等资料,并要求施工单位根据要求快速组织施工。

4.预算执行率有待提高

2019年预算安排资金为9200万元,上年结余726.46万元,实际使用8537.8万元,预算资金执行率为86%。

改进措施:一是认真研究,科学编制资金使用计划;二是严格按照编制的使用计划,全面协调推进项目建设,确保工程资金科学合理使用。

六、有关建议

建立健全管理制度,各参建单位必须按规范和合同要求制定目标,建立完善的管理制度,明确责任分工,落实责任到人,对建设活动全过程实施严格管控。要求安全、质量、进度及投资等监督工作与施工工序同步,使之系统化,应把工程开工前的监督同施工过程、最终竣工验收联成一线,建立统一指挥、高效运作的管理制度,以实现项目预期目标。


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