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2018年度重点办整体支出绩效评价报告

来源:信息公开 发布时间:2019-09-05

一、部门概述和基本情况

(一)部门成立时间、职能定位及变化过程

1、部门成立时间及职能情况

本部门为市政府直属全额拨款事业单位,无下属单位。自2012年9月正式批准成立以来,主要承担旧城改造、新城建设、重大重点工程项目建设协调推进,并承担我市部分重点项目代建工作。根据南昌市相关部门对我办调整的“三定”方案,《关于调整南昌市重点工程管理办公室工作职能的通知》(洪编发〔2016〕125号)精神,其职责范围主要有:

一是负责全市重大重点工程建设项目建设过程的督促、协调、推进工作。

二是会同市发改委负责全市中近期所有重大重点项目库的建设、提前开展立项、科研、设计、报建等项目的前期工作,并将成熟项目列入投资建设计划。

三是负责工程建设中与财政、审计、建设、城管、电力、电信、公安等相关部门的联系和协调工作,负责核定工程决算、完成竣工报告、组织竣工验收与移交等工作。

四是对政府财政性资金和国有资金投资项目实施过程监管和控制;参与征地拆迁、杆线迁移等协调推进工作;负责组织优化施工图方案,审核重大隐蔽工程量签证,核准工程重大变更等。

五是负责国家、省在我市投资建设项目(机场、交通、铁路、电力)的联系沟通工作。

六是负责组织实施市政府指定建设项目的代建工作。

七是承担市旧城改造工作指挥部的日常工作;负责旧城改造工程项目的建设、征地、拆迁等组织、实施、协调、推进工作;参与未明确补偿标准的房屋、设施等征收事项的协调处置;统筹协调工矿、垦区的危房改造工作。

八是承办市政府交办的其他事项。

2、部门职能变化过程

根据洪编发【2016】22号文,增挂“南昌市推进旧城改造工作指挥部办公室”牌子,并增加全额拨款事业编制3名;根据洪编发【2016】125号文,撤销市纪委驻市重点办纪检组和市监察局驻市重点办监察室,核减编制1名;根据洪府厅发【2019】49号文,从之前市政基础设施、公益性社会事业项目、招商重大重大工程项目扩大至全市重大重点项目调度工作。

(二)部门人员和机构构成的内控情况

 根据市编办新批复文件,我办编制总人数62名,其中领导职数:主任1名,副主任4名、总工程师1名;正科级9名(含机关党支部专副书记1名)、副科级8名。截止至2018年12月底在编人员47名(其中:实际在岗人员46名,退休人员1名)。不存在超编现象。

(三)上下级管理机制

市重大重点项目投资计划编制:初稿编制完成后以呈阅件形式报相关市领导审核,按照市领导意见修改完成后提请市领导组织相关会议集体审议。

在市政府印发年度投资计划后,市重点办对每个重点项目派驻工地代表做好协调推进、督查管理,针对项目建设中存在的难以解决的问题,由市重点办调查梳理,筛选清单,做好市级层面领导调度重大重点工程项目的各项工作准备,提交市重大重点项目调度会议题,配合市政府相关处室完成调度会议召开,完成会议纪要代拟稿报送,并对项目明确事宜的落实情况实行跟踪督促。

(四)中期规划和工作计划

2018年是十九大召开的开局年,也是我市“十三五”规划实施以来的关键年。我办继续按照市委、市政府打造美丽南昌幸福家园的目标要求,全面启动南昌大都市区建设,进一步优化城市功能和空间布局。

1、科学制定2018年计划

一是制定完善2018年城建口重大重点项目投资计划

在当前国家政策带来的平台融资银根紧缩背景下,按照我市总体规划要求,结合城市建设实际情况,2018年城建口重大重点项目投资计划编制思路概括为“四个侧重”,侧重轨道交通建设、“十横十纵”路网建设、生态环境建设、加大县区投资建设力量。总体投资额略比2017年有所增加,逐步弥补我市在基础设施上留下的欠账。二是科学审慎制定棚改计划。在完成2018年21240户(套)国家任务的基础上,贯彻落实好8月31日市委专题会精神,按照城市更新理念,按照规划先行的理念,结合城市更新专项规划、城市总体规划,通过“二上二下”明确项目改造范围,科学谋划2018年棚改计划,同时做好资金测算工作,确保大体平衡。

2、有序推进重大重点工程项目建设

2018年,我办按照2018年度城建口重大重点项目投资计划目标加大对工程项目建设过程的指导、监督、协调、跟进,及时掌握工程的质量、进度、资金情况,对影响工程推进的主要问题做好摸查、梳理、核查、协调工作,抓好工程调度会议精神的督查、落实,扎实地推动重点工程进展,力保2018年重点工程投资计划按节点目标推进。

3、加大棚改房屋征收和安置房建设协调调度力度

一是持续推进房屋征收。按照市重点办职能,加大棚改房屋征收工作协调、调度、督办的力度。建议市财政部门尽快出台市、县区两级“债务共偿、利益共享、风险共担”的工作机制,调动城区棚改房屋征收的积极性。同时,也要加大已征收土地上剩余拆迁的调度和督办力度,加快改造地块出让,尽早回笼改造资金。二是要加大安置房建设的协调督导力度,力争更多项目开工和竣工,引导被征收户早日回迁。

评价工作开展

(一)绩效评价实施过程

   为强化预算支出责任,提高财政资金使用效益,根据《南昌市财政局关于开展2018年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财办〔2019〕31号)要求,结合我办实际,制定了工作计划,并根据实际情况制定了评价方法: 部门内部相关处室梳理→办内部绩效评价工作小组评价→以单位的名义出具经审核过的项目绩效自评报告报至市财政绩效办。 

(二)绩效评价整体概况

综合评价得分95.7分,评价结果为优。本部门根据历年的各项经费支出情况,编报部门预算,并按照市财政局的要求进行预决算信息公开。通过对部门本年度实际在职人员数与编制数的对比,财政供养人员控制数,无超编现象,达到标准得满分。通过对本部门本年度基本支出及项目支出预算完成率得计算,预算完成率均可达100;通过部门年度支付数与年度预算(调整)数的对比,上半年支付进度率为73.2%,全年支付进度率98%,此处扣1分,没有达到100目标值。通过对本部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额进行对比,公用经费严格控制。通过对本部门本年度实际政府采购实际金额与采购预算数对比,政府采购执行率为100。社会满意度调查方面,评价结果优。

自八项规定出台以来,本部门高度重视,认真组织学习文件精神,严格贯彻落实,2018年度认真执行中央八项规定,切实加强了“三公”经费的管理使用。结合本部门实际情况在年度预算中适当安排了因公出国(境)费用,不安排与本部门业务工作无关的出国(境)考察或者培训费用,不接受或变相接受企事业单位资助、摊派和转嫁出国(境)费, 不允许用公款报销因私出国(境)费用;我办因公出国(境)费用为零开支。上半年严格执行公务用车编制管理规定和配备使用标准,认真落实公务车辆“三定”,对比去年公务用车运行维护费已减少;2018年下半年我办实行车改并全面取消公务公车。我办2018年度未发生任何公务接待费。总体而言,本部门本年度三公经费控制率达到所规定的目标值。

本部门贯彻落实国务院《公共机构节能条例》,积极响应国家“建设节约型、环境友好型社会”的号召,提高部门节能意识,推进节约型部门建设,制定了《市重点办机关车辆管理规定制度》、《市重点办节约用电制度》、《市重点办节约用水制度》、《市重点办公务用车耗油跟踪管理办法》等制度,定期对全办节能工作进行检查,并对检查结果进行通报,在水电耗材等方面经费开支也较上一年有所下降。

部门整体支出绩效评价分析

(一)年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断 

我办在编制2018年度工作计划和中期规划时,紧密围绕工作职责,着重在城建口重大重点工程建设的协调推进上制订规划和计划安排。中期规划围绕轨道交通、快速路网、跨江通道、新区开发、环境景观等项目提出建设目标,及推动重点工程进展的举措。而2018年度工作计划制订时,进一步明确2018年度实施的重点项目计划,及督促协调推进项目建设具体措施,包括组织召开协调会,按会议精神上报呈阅件审批,并按批示精神印发会议纪要;按层级调度机制,做好市级层面城建口重大重点项目调度会议的各项工作准备,并完成会议纪要代拟稿呈报;及项目动态台帐月报表等。

(二)部门重点项目的组织开展情况,同上年(或上两年)情况对比情况

按照工作职能,2018年,我们针对重大重点项目督促协调推进工作方式与以往年度基本相同。2018年完成情况如下:

1、已组织召开城建口重大重点项目协调会和组织召开昌景黄铁路沿线规划控制、昌吉赣客专征迁等相关铁路事宜的协调会,编写并印发会议纪要或呈阅件33份,完成率100。与2017年完成情况相似。

2、已完成全年12个月的动态台帐报表编制(共11期月报),并分析汇报进展情况,完成率100,其中昌东大道南延、志敏大道、前湖大道快速路及前湖立交主线已通车。与2017年完成情况相似。

3、城建口重大重点项目完成年度投资率为93%,完成率100。略高于2017年完成投资率(92%)。

4、牵头组织市政府相关职能部门、六大平台公司与南昌供电公司进行了多层次、多方面深入沟通探讨,加快市重大重点城市建设涉电施工采取拆迁补偿方式专题研究的推进,于6月21日下午,由六大平台与南昌供电公司签订了战略合作协议。2017年无该项工作。

5、协助市发改委完成2018年市重大重点项目投资计划的正式印发,启动并完成2019年市重大重点项目投资计划初稿的编制工作,完成率100。与2017年完成情况相似。

(三)本部门是全额拨款事业单位,资金全部来源于上级拨入

    1、收入预算情况

2018年市重点工程管理办公室收入预算总额为872.47万元,比上年增加21.54万元,增长2.5%。其中:财政拨款收入871.73万元;无事业单位经营收入、无其他收入、无下级上缴收入及上级补助收入;上年结余0.74万元。

2、支出预算情况

2018年市重点工程管理办公室支出预算总额为872.47万元,比上年增加21.54万元,增长2.5%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出501.47万元,包括工资福利支出388.77万元、日常公用支出99.46万元、对个人和家庭的补助13.24万元;项目支出371万元,包括商品和服务支出358万元、对个人和家庭补助支出1万元、其他资本性支出12万元。

按支出功能科目划分:社会保障就业支出52.71万元,城乡社区支出774.97万元,住房保障支出44.79万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出388.77万元,占支出预算总额的44.6%;商品和服务支出457.46万元,占支出预算总额的52.4%;其他资本性支出12万元,占支出预算总额的1.4%;对个人和家庭补助支出14.24万元,占支出预算总额的1.6%。

部门内部管理情况

我办近年来制定了《市重点办财务审批和财务管理暂行规定》、《资金调度管理办法》、《市重点办工程项目招标及合同管理办法(试行)》等一系列制度。坚持制度管事、制度管人,坚持每周一召开主任办公会议或党政联席会议、党组会议,会上办班子成员之间互相通报沟通工作情况,规范了科学的议事程序,对涉及干部任免、项目安全、质量、进度、资金,合同签定、合同付款、合同执行等事项,集思广益,充分发挥每名班子成员的智慧和创造性,注重职能处室的参谋、助手作用。凡重大事项都坚持集体讨论研究,杜绝主要领导搞“一言堂”,分管领导对分管事项说了算,确保科学民主决策。

资金管理方面:本部门在使用预算资金方面,严格执行国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定,资金的拨付审批有完整的审批手续,符合预算批复的用途,不存在截留情况,不存在挤占情况,不存在挪用情况,不存在虚列支出等情况。本部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价

我办严格按照既定目标有序推进项工作,本部门根据预算指标及工作的需要,合理安排事业支出,保障工作顺利开展,提高资金使用效率。

1、在经济性方面,我办通过科学编制、预审方案详细论证、研究创新专项课题等手段有序推进各项工作,各项经费按照预算管理的规定,严格控制预算和成本,规范采购流程,属政府采购范围支出按照政府采购的规定办理。我办2018年度三公经费实际支出远低于目标限值,顺利达成目标。

2、在效率性方面,我办坚持做到每周对项目推进情况进行梳理,排查问题、随时协调。2018年,城建口重大重点项目全年协调须在12次以上,昌景黄铁路、昌吉赣客专相关征收问题全年至少2次,并对协调事项以呈阅件方式呈报市分管领导后,再按呈阅件批示以会议纪要形式印发给各相关单位,推动项目工程进展。同时,为充分掌握南昌市的重大重点市政基础设施建设动态,坚持做好每月工程动态台帐编制,形成城建口市重点工程月统计报表制度。

3、在效益性方面,2018年度,将加速实施轨道2号线一期,轨道3号线,全面开工建设轨道4号线建设,开展轨道1号线北延至机场段工程、轨道2号线二期工程;继续强力推进“十横十纵”路网建设,全力实施洪都大道、昌南大道、昌九大道改造提升二期等快速化改造工程建设,启动建设昌东大道改造工程、桃新大道(昌南大道-南外环)等工程,谋划实施西二环高速公路项目、高新大道快速化改造及南延工程、空港大道工程、九洲高架快速路东延等工程建设;按照“低碳城市、生态城市、文化城市和智慧城市”的功能定位,完善新城交通体系,2018年,新城开发建设将着重实施海昏(旅游景观)大道、九龙大道南延、航空城周边市政配套设施、瑶湖环湖路PPP项目工程等工程建设;着力推进幸福水系综合整治、玉带河全线园林景观改造提升、朝阳洲地区园林绿化、雄溪河综合整治及景观提升等项目建设,进一步加快城市基础设施转型升级,全面提升城市综合承载能力。

在工作中,我办也逐步建立健全内部控制制度,遵守国家财经纪律,规范财政财务收支管理和资产管理。本年度的年度工作与部门职能、规划的相关度高,整体制度保障完善,部门内部控制机制健全,部门整体资源配置水平和能力较好,较好地完成了本年度工作。

四、存在的问题

从各项指标来看,我办2018年度部门支出绩效工作整体取得了不错的成绩,同时也进一步完善了相关制度,但是在整个考评过程中,也发现了一些问题存在改进的空间。

一是预算编制工作有待细化。绩效评价结果与预算编制、政府采购资金安排和改进预算管理结合不够紧密,预算执行力度还要进一步加强。

二是项目协调推进过程中协调抓手不多,推进力度不够强硬。虽然我们加强了项目的协调力度,也加密了项目的协调次数,但仍有些项目事宜推进效果不佳,项目的协调机制还要进一步加以完善。

三是我办涉及重大重点项目数量多,投资大,但业务技术力量不足。

五、整改措施或建议

绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理,合理配置公共资源,优化财政支出结构,强化资金管理水平,提高资金使用效益的重要手段。通过这次财政支出绩效评价工作,发现了一些问题,为进一步做好以后年度的部门绩效工作,将从以下几方面进行改进:

一是建立与部门预算相结合的应用机制。采取项目预期绩效目标申报制度,将评价结果与预算编制有机结合,把绩效跟踪和评价结果作为以后年度预算安排的重要依据,建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制,逐步发挥绩效评价工作的应有作用,实现绩效评价与部门预算的有机结合,促进财政资金的合理分配与有效使用。

二是高度重视绩效评价结果的应用。提高认识,高度重视绩效评价结果应用工作,积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,提高绩效意识和财政资金使用效益。将绩效评价结果与预算编制、资金安排和改进预算管理相结合,增强绩效结果对预算资金分配的约束力度。同时,将预算绩效评价结果作为政府及其部门履行目标完成情况的重要反应,引入到政府决算过程中,通过结果应用,促进部门改善预算管理,优化资源配置,提高政府行政效率和公信力。

三是建立绩效问责制度,完善城建口重大重点项目协调机制。按照“谁用款、谁负责”的原则,将预算绩效管理结果作为效能监控的重要内容,对低效、无效甚至违法违规的项目责任人员实施问责,或依据有关条款进行处理。针对市政府、市重点办协调会议落实不力的责任单位下发催办单,如同一事项催办2次将抄送市委、市政府督察室予以通报;针对市政府、市重点办多次调度催办,依然落实不到位的相关责任单位,经上报市分管领导同意后报送市作风办介入。

四是希望继续得到市财政局绩效办相关工作指导,以利于我办财政绩效工作不断改进,优化部门预算编制及整体支出绩效评价工作。

五是针对业务处室工作的特殊性,建议酌情增加技术力量。


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