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市重点办2018年度部门决算(公开)

来源:南昌市重点工程管理办公室 发布时间:2019-9-25 10:56:45

目   录

 

第一部分  市重点办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   南昌市重点工程管理办公室概况

 

一、部门主要职能

1.负责全市重大重点工程建设项目建设过程的督促、协调、推进工作;

2.会同市发改委负责市中近期所有重大重点项目库的建设;

3.是负责工程建设中与财政、审计、城管、电力、公安等相关部门的联系和协调工作;

4.协调推进城市棚户区改造工作;

5.负责国家、省在我市投资建设项目(机场、交通、铁路、电力)的联系沟通工作;

6.负责组织实施市政府指定建设项目的代建工作;

7.承办市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为本级预算单位,无二级预算单位。

本部门2018年年末编制人数62人,均为事业编制;年末实有人数47人,其中在职人员46人,离休人员0人,退休人员1人。

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 





 

  第三部分   2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1020.07万元,其中年初结转和结余2.03 万元,较2017年减少2.57万元,下降55.9%;本年收入合计 1018.04万元,较2017年减少16.31万元,下降1.6 %,主要原因是:追加预算资金减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1018.04万元,占100 %;无事业收入、事业单位经营收入及其他收入。  
 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1020.07 万元,其中本年支出合计 1001.18 万元,较2017年减少35.74 万元,下降3.4%,主要原因是:厉行节约开支;年末结转和结余18.89万元,较2017年增加16.86万元,增长83 %,主要原因是:年底下达工资调标资金导致有结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 525.8万元,占52.52%;项目支出475.38万元,占47.48%;无事业单位经营支出及其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为872.47 万元,决算数为 1001.18 万元,完成年初预算的114.8 %.其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为52.71万元,决算数为52.71万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:合理运用资金。

(二)城乡社区支出年初预算数为774.23万元,决算数为897.68万元,完成年初预算的115.9%,主要原因是:增加了增人增资预算和一次性工作补贴。

(三)住房保障支出年初预算数为44.79万元,决算数为50.79万元,完成年初预算的113.3%,主要原因是:人员变动。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 525.8 万元,其中:

(一)工资福利支出498.10 万元,较2017年减少53.89 万元,下降9.8 %,主要原因是:增加代扣项职业年金故实发工资变少。

(二)商品和服务支出13.65 万元,较2017年减少 7.2 万元,下降34.5 %,主要原因是:厉行节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出13.56 万元,较2017年减少80.92 万元,下降85.6%,主要原因是:公积金项未在此项列举。

(四)资本性支出0.49万元,较2017年增加0.49 万元,增长100%,主要原因是:上年无开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.60万元,决算数为 2.16万元,完成预算的9.5 %,决算数较2017年减少0.69万元,下降24.2%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 6 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2017年无变化,主要原因是:本年未发生因公出国(境)事项。

(二)公务接待费支出年初预算数为4万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年无变化,主要原因是:本年未发生公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出12.6 万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年无变化,主要原因是:本年未购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为12.6万元,决算数为 2.16万元,完成预算的17.14 %,决算数较2017年减少0.62 万元,下降22.3%。主要原因是:加强车辆管理,厉行节约公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

我办为全额拨款事业单位,该项内容无需说明。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额38.15万元,其中:政府采购货物支出26.15万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出8万元。

八、国有资产占用情况说明

     截止2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车2辆、其他用车2辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评,涉及项目数量1个,项目总金额 8500 万元。从评价情况来看,我办积极开展2018年度市级预算绩效目标管理工作,对我办项目进行预算绩效编报,并全过程跟踪绩效目标的执行情,财务处室应重点做好协助、配合工作,汇总后统一向财政部门申报。

组织对南昌市重点工程管理办公室等1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出15570万元。从评价情况来看,市重点办坚持贯彻“打造核心增长极”的总要求,实现“四个强起来”的目标,紧紧围绕“三年强攻计划”的安排部署,强力推进大投入、大建设、大发展,较好地完成了旧城改造、新城建设、重大重点工程建设等各项目标任务,制定了中期发展规划和工作计划。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我办按照当时3个项目的实际情况,其中2个项目未完工,1个为涉密项目,固当年未开展项目绩效自评工作。

 

第四部分 名词解释

城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出等资本性支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭补助的支出。

因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。



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