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南昌市重点工程管理办公室关于2018年度武警南昌市支队机动大队及反恐训练基地项目绩效评价报告

来源:南昌市重点工程管理办公室 发布时间:2019-5-30 16:02:41

一、项目基本情况
(一)项目概况
1.立项背景
武警南昌市支队机动大队及反恐训练基地项目于2013年11月1日取得市发改委的立项批复,2014年11月10日取得可研批复,2015年4月15日取得初设批复。
2.立项目的
为建设成一个现代化、科技化、信息化、实战化多功能的快速反应、反恐处突、应急救援能力反恐训练基地,更好地维护我市社会稳定。
3.项目内容、执行标准和实施期限
本项目主要担负武警南昌市支队机动大队及反恐训练基地的屯兵、反恐训练和其他各类集训任务等,主要功能包含营房、食堂、室外训练游泳场、综合训练馆、综合仓库及车库、靶场、模拟街区等。
项目代建业主为南昌市重点工程管理办公室,监理单位为江西省江信工程监理有限责任公司、设计单位为安徽富煌建筑设计研究有限公司、勘察单位为北京中核大地矿业勘查开发有限公司、施工单位为萍乡市建筑工程公司。
本项目实施过程中主要执行标准如下:
(1)《南昌市人民政府办公厅抄告单单》(洪府厅抄字[2015]217号);
(2)《关于武警南昌市支队机动大队及反恐训练基地项目立项的批复》([洪发改社字[2013]118号]);
(3)《关于武警南昌市支队机动大队及反恐训练基地项目可行性研究报告的批复》(洪发改社字[2014]161号);
(4)《关于武警南昌市支队机动大队及反恐训练基地项目初步设计审查的批复》(洪发改行设字[2015]49号)。
该项目概算批复总投资约3.53亿元,总用地面积150亩,总建筑面积约32417.35平方米,其中地上计容面积约29971.28平方米,地下建筑面积约1290.03平方米,包含大门及值班室、机动大队楼、反恐基地楼、综合食堂、综合训练馆、综合仓库及车库、攀登楼、室外训练游泳场、加油站,共9单体,项目计划开始时间为2015年8月,计划完成时间为2017年12月。
4.资金使用情况
项目总投资为35324.75万元,其中建筑安装工程费用为21335.78万元,无自筹资金。自2015年至2018年期间,项目累计资金实际到位17700万元。自2015年至2018年期间,项目累计资金实际支出17216.95万元。
5.项目组织管理情况
根据项目推进需要,结合我办实际情况,我办成立了南昌市重点工程管理办公室武警南昌市支队机动大队及反恐训练基地项目办(以下简称“项目办”)。本项目前期工作2015年5月前由武警南昌市支队负责,之后移交我办由项目建设处负责,招标工作由招标合约处负责监督,财务管理工作由财审处负责,现场管理工作由项目办负责。项目办共3名工作人员,设项目负责人1名,项目管理人员2名。
(二)项目绩效目标
1.项目绩效总目标:
计划2015年8月底开工、2017年12月完工,建成后一次性容纳1000人居住和训练。项目通过验收,质量标准为合格;无安全生产责任事故。
2.项目年度绩效目标:
(1)2013年11月完成立项;
(2)2014年11月完成可研;
(3)2015年4月完成初步设计审查;
(4)2015年7月完成施工、监理单位招标工作;
(5)2016年12月31日前完成地基与基础工程;
(6)2017年4月30日前完成主体结构工程;
(7)2017年7月31日前项目完工并通过五方责任主体。
3.项目预期目标完成情况
(1)2013年11月1日取得立项批复;
(2)2014年11月10日取得可研批复;
(3)2015年4月15日取得初步设计审查批复;
(4)2015年7月30日完成施工、2015年7月27日监理单位招标工作;
(5)2016年9月5日完成地基与基础工程;
(6)2017年4月16日完成主体结构工程验收;
(7)2017年7月6日项目完工并通过五方责任主体验收。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
为客观公正地评价武警南昌市支队机动大队及反恐训练基地项目的绩效目标实现程度、资金使用效率和社会经济效益,考察项目建设的真实性及综合效益,及时总结经验,分析存在问题及原因,不断提高我办财政项目管理水平和资金使用效益。
(二)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法
1.评价原则
(1)科学规范原则
绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用成本效益分析法、定量于定性分析相结合等方法。
(2)公正公开原则
绩效评价应当客观、公正,标准统一、资料可靠。
(3)绩效相关原则
绩效评价应当针对具体支出及其项目绩效进行,评价结果应清晰反映支出和项目绩效之间的紧密对应关系。
2.评价依据
(1)《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发[2014]8号)
(2)《南昌市财政局关于开展2016年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财绩[2017]1号)
(3)《南昌市财政局关于开展2017年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财绩[2018]6号)
(4)项目绩效目标
(5)申报论证材料和项目批复立项文件
(6)政府采购招投标文件及合同
(7)项目验收报告
(8)项目执行有关的财务会计资料
(9)按照绩效评价工作要求提供的相关资料,包括项目申报书、项目自评报告、数据统计汇总表等
3.评价指标体系
绩效评价指标体系主要包括以下内容:投入指标(项目立项、资金落实),过程指标(业务管理、财务管理)、项目产出(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本)、项目效果(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)及项目满意度(社会公众或服务对象满意度),具体内容见项目绩效评分表。
4.评价方法
按市重点办工作安排,由项目建设处初拟项目绩效评分表,并进行自评。
(三)绩效评价过程
1.前期准备阶段
按市重点办工作安排,收集项目相关材料,组织相关人员学习绩效评价相关文件。
2.组织实施
1)根据相关文件要求,了解并收集各自本项目的相关基础信息资料,填写项目基本情况表。
2)以市财政局的项目绩效评分为模板制定自评项目绩效评价指标体系。
3)根据本项目实施情况和评价指标体系的要求,填报项目绩效评分表。
4)撰写2018年度项目绩效自评报告。
三、绩效评价指标分析情况
(一)项目投入指标分析
1.立项规范性指标,《关于武警南昌市支队机动大队及反恐训练基地项目立项的批复》([洪发改社字[2013]118号]),按指标评分标准此项为满分。
2.预算资金执行率,2018年度结转资金为483.8万元;项目建设期间累计预算安排资金为17700万元,资金实际到位17700万元,资金实际支出为17216.95万元,预算资金执行率为97%,按指标评分标准此项为满分。
(二)项目过程指标
1.业务管理指标得分情况分析,建立了《武警南昌市支队机动大队反恐训练基地施工项目工程安全文明施工要求》,《武警南昌市支队机动大队反恐训练基地项目工程监理管理制度》,《南昌市重点工程管理办公室代建项目工程档案资料管理制度》,按指标评分标准此项得满分;《武警南昌市支队机动大队反恐训练基地项目工程监理管理奖惩制度》,《武警南昌市支队机动大队反恐训练基地管理奖惩制度》,按指标评分标准此项得满分。
2.财务管理指标得分情况分析,建立《市重点办财务审批和财务管理办法(试行)》,故按指标评分标准此项得满分;本项目所有资金原则上实行月度工程资金调度,由项目建设处按程序提交申请,拨付手续严格按照南昌市重点工程管理办公室项目资金支付审批流程执行,故按指标评分标准此项得满分。
(三)项目产出指标
1.产出数量指标得分情况,已建成武警南昌市支队机动大队及反恐训练基地,按指标评分标准此项得满分。
2.产出质量指标得分情况,完成桩基子分部验收,按指标评分标准此项得满分;完成主体结构全部封顶,按指标评分标准此项得满分。
3.产出时效指标得分情况,该项目通过竣工验收,按指标评分标准此项得满分;本项目未完成工程决算,故按指标评分标准此项不得分。
4.产出成本指标得分情况,本项目到账资金17700万元,结余483.05万元,(483.05万/17700万)x100%=2.7%,故按指标评分标准此项得4分。
(四)项目效果指标
1.经济效益指标得分情况,施工单位提供民工岗位就业证明,故按指标评分标准此项得满分。
2.社会效益指标得分情况,武警南昌市支队机动大队及反恐训练基地为武警官兵训练营地,故按指标评分标准此项得满分。
3.生态效益指标得分情况,本项在实施过程中无扬尘问题通报,按指标评分标准此项得满分;项目绿地率为47.2%,故按指标评分标准此项得满分
4.可持续影响指标得分情况,该项目绿色建筑设计标准为1星级,按指标评分标准此项得满分;项目结构设计使用年限为50年,按指标评分标准此项得满分。
(五)项目满意度指标
1.项目建设过程中无针对该项目建设情况的投诉,业主单位满意度进行电话问卷调查为满分,故按指标评分标准此项得满分。
四、综合评价情况及评价结论
2015年至2018年底以来,在推进本项目建设过程中时,资金使用符合有关规定,无违规现象;地勘、设计、施工及监理等招标工作严格建设程序办理。为推进项目建设,成立了专门的现场管理机构,建立健全了相关管理制度,严格按相关法律法规进行项目管理,有力推进了项目建设,确保了工程安全质量,较好实现了既定工作目标。同时,根据我办初拟的项目绩效评分表,部门评价分为97分。
五、绩效评价结果应用建议
绩效评价结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,建议将此次绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据,并在市重点办官网予以公开。
六、项目实施经验、做法、存在的问题及改进措施
(一)项目实施经验、做法
(1)建立健全项目管理制度。例如,出台了《南昌市重点工程管理办公室代建项目内部分工管理办法(试行)》、《南昌市重点工程管理办公室财务审批和财务管理暂行办法》、《南昌市重点工程管理办公室工程项目招标及合同管理办法》、《武警南昌市支队机动大队及反恐训练基地工程质量奖罚制度》、《武警南昌市支队机动大队及反恐训练基地工程安全文明施工管理制度》、《武警南昌市支队机动大队及反恐训练基地项目工程监理管理制度》等现场管理制度。
(2)实行日常工作值班制及工地巡查制
(3)实行工地例会制
(4)注重质量、进度、投资及安全文明施工管控
(二)存在的问题和改进措施
预算资金执行率不高,资金使用的效率仍需要进一步提高。现场管理人员专业技术水平有待进一步提高,工程管控有待进一步提高。

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