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项目支出绩效评价报告

来源:南昌市重点工程管理办公室 发布时间:2019-5-30 15:43:22

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.立项背景及内容

该项目紧紧围绕我办的“三定”方案,督促、协调、推进全市重大重点工程建设项目(含市政基础设施项目、公益性社会事业项目、招商重大重点工程项目、旧城改造、新城建设和市政府指定的其他工程项目);负责全市中近期所有重大重点项目库的建设、并将成熟项目列入投资建设计划。

2.立项目的

通过对全市城建口及社会口重大重大工程建设项目的督促、协调及推进,加快建设步伐,提高建设效率,从而使建设项目能顺利完工,进而缓解交通压力,改善道路快速通行能力,改善市民居住环境等,促进南昌经济社会发展。

3.项目执行标准和实施期限

紧紧围绕我办的工作职责,依据相关规定及要求执行该项目,该项目属于延续性项目,每年根据当年的计划及要求执行完成。

4.资金使用情况

该项目上年结余资金0.65万元,年初预算安排资金372.06万元,截止2018年12月31日市财政下拨资金370.26万元,项目实际支出资金370.91万元。

5.项目组织管理情况

通过职责分离、明确岗位职责,严格按照职能权限规范工作流程。每项具体工作指定专人负责,专人至现场跟踪协调推进。采取个人对处室负责、处室对分管领导负责、分管领导对主要领导负责的原则,积极履行工作职责。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标:负责全市重大重点工程建设项目(含市政基础设施项目、公益性社会事业项目、招商重大重点工程项目、新城建设和市政府指定的其他工程项目)建设过程的督促、协调、推进工作。一是编制2018年城建口重大重点项目计划;二是按市政府下发年度投资计划协调推进城市城建重大重点项目实施。

2.项目年度绩效目标:完成全年城建口重大重点项目月报编制10期及以上,并分析汇报进展情况,每月组织召开城市建设重大重点项目协调会一次及以上,以呈阅件方式呈报市分管领导,按呈阅件批示以会议纪要形式印发给各相关单位;以下发催办单方式督促节点滞后事项加快落实,推进城建口重大重点项目建设。

3.项目预期目标完成情况:2018年度,紧扣工作职责,针对重大重点建设过程中征地拆迁进展、工程进度完成、施工力量投入等方面情况,我办加强了协调会议的调度,共组织召开34次城建口重大重点工程协调会议,为确保协调调度会议明确事项落在实处,及时跟进事项进展,下发催办单29份督促节点滞后事项加快落实,并编制城建口重大重点项目月报共11期,并呈报市委、市政府。2018年我市城建口计划实施的重大重点工程项目共68项,2018年计划完成投资约229.24亿元。截至12月底,累计完成投资约212.61亿元,占年度计划投资的93%。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价目的

提高项目执行效率,并总结项目实施过程中的经验教训,及时发现项目建设过程中存在的问题,进一步加强本项目的自主监督和管理,强化能力建设。

2、绩效评价依据及原则

根据《南昌市财政局关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办【2019】7号)及我办三定方案,秉承以下几点原则开展绩效评价工作:

(1)规范性原则

严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)客观性原则

符合真实、客观、公正的要求,尊重客观规律,深入调查研究,不带主观随意性,讲求科学性。

(3)系统性原则

针对具体计划及其产出绩效进行评价,评价结果应当清晰反映计划和产出绩效之间的紧密对应关系。

3.评价指标体系

评价指标包括投入、过程、产出、效果、满意度5个一级指标,一级指标下设项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、产出数量、质量、时效、成本、项目效益等13个二级指标,二级指标又细分为项目立项规范性、预算资金执行率等三级指标。

4、评价方法

评价方法主要采用比较分析法,将预期目标与实际结果进行比较,并以佐证资料核实、案卷研究、满意度调查等形式开展绩效评价。

(二)绩效评价工作过程

组织相关人员认真学习《南昌市财政局关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》开展项目绩效评价工作,按照市财政局绩效办要求选定评价项目,制定绩效评价工作方案,部署绩效评价相关工作。

对相关佐证材料开展评价,针对选定项目,按照市财政绩效评价规范要求,科学建立评价指标体系,根据项目管理和实施情况,以佐证资料核实、案卷研究、满意度调查等形式严格评分,检查核实项目完成情况。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目投入指标

1.项目立项规范性指标得分情况分析

本部门依据三定方案职责,严格按照市政府要求办事,符合项目立项规范性操作。按指标评分标准,得5分。

2.预算资金执行率指标得分情况分析

本部门预算经费总额370.26万元,实际拨款总收入370.26万元,预算资金执行率99%,按指标评分标准,得4分。

(二)项目过程指标

1.业务管理指标得分情况分析:(1)建立健全了城建口重大重点项目协调推进管理制度,并按管理制度协调推进。按指标评分标准,得3分。(2)为保障城建口重大重点项目协调会议精神推进落实,我办对项目进展及纪要明确事项落实缓慢的,采取了必需的控制措施,以催办单方式予以督促推进。2018年度共下达催办单29份,督促节点滞后事项加快落实。按指标评分标准,得2分。

2.财务管理指标得分情况分析:本部门财务制度健全,项目开展过程中财务资金使用及报销,按财务管理制度及规定办理,严格财务报账流程及资金使用规定;主管部门严格根据绩效评价小组要求定期抽查监控一些财务指标,使得本部门项目开展的井条有序。按指标评分标准,得5分。

(三)项目产出指标

1.产出数量指标得分情况:2018年度实际组织召开城建口及社会口重大重点项目协调会33次,编写并上报呈阅件33份;编制完成城建口及社会口重大重点项目月报共11期,并呈报市委、市政府,按指标评分标准,得25分。

2.产出质量指标得分情况:2018年度,计划印发会议纪要12份,我办已按领导批示印发会议纪要28份,按指标评分标准,得10分。2018年我市城建口计划实施的重大重点工程项目计划完成投资约229.24亿元,截至12月底,累计完成投资约212.61亿元,占年度计划投资的93%,产出质量率超90%。按指标评分标准,得5分。

3.产出时效指标得分情况:计划每月月底前召开至少一次协调会议,实际每月如期组织召开协调会议1次以上,全年共组织召开协调会议33次,完成率超100%。按指标评分标准,得3分。计划6月30日前发改委代表市政府下发本年度重大重点项目投资计划,实际已提前完成,计划12月31日前编制完成下年度城建口重大重点项目投资计划,实际已提前完成,实际完成时间/计划完成时间<100%。按指标评分标准,得2分。

4. 产出成本指标得分情况逐个分析

计划成本370.26万元,实际成本370.26万元,未超计划成本开支,按指标评分标准,得5分。

(四)项目效果指标

1.社会效益指标得分情况:                     

(1)拓展城市空间,优化城市布局,完善合理的城市交通网络体系情况。轨道交通2号线洞通,支持了红谷滩新中心城区建设、疏解了旧中心城区人口并支持了旧中心城区改造和升级,同时引导了城市空间布局合理发展,有利于拉开城市框架、引导和有力支持南昌市城市发展主轴的形成。前湖大道快速及前湖立交工程主线已于2018年8月通车,进一步推进了城市一环的形成,拓展城市发展空间,优化城市布局,改善南昌市的投资环境,推进鄱阳湖生态经济区建设,实施山江湖综合开发战略均有重大意义。按指标评分标准,成绩显著得10分。

(2)满足交通需求,缓解交通压力情况。随着昌东大道南延2018年7月实现通车,进一步改善南昌东部的快速通行能力,缓解南昌县县城的交通压力。志敏大道已于2018年8月实现通车,该项目的建成,打造了昌北地区东西向城市交通主通道,兼顾城市慢行交通需求,保证快慢交通通行的能力,满足区域及沿线交通需求。按指标评分标准,达成预期目标显著的,得5分。

2.生态效益指标得分情况:昌东大道南延、志敏大道等项目道路绿化以及广场小品的建设,营造出舒适、怡人的绿色空间,使人们漫步其间,接触绿色,感受自然。 防止水土流失,涵养水源,调节径流,使河水变得更加清澈,更加美。为鸟、虫等动物创造了良好的生存空间和栖息环境,完善和保护了生态系统。按指标评分标准,基本达成预期目标且效果良好,得4分。

3. 可持续影响指标得分情况:项目的完工通车,推进我市对外交通的对接,进一步加快十纵十横快速路网体系完善。前湖大道及前湖立交工程的通车,提高了南昌知名度,改善了招商引资的环境,推动了社会经济的可持续发展。按指标评分标准,得5分。

(五)项目满意度指标

已向市级投资城建口重大重点项目建设单位发放对我办协调推进工作的满意度问卷共24份,实际收到问卷24份,满意度均为优秀。

四、综合评价结论

该项目绩效评价总分98分,投入指标9分,过程指标10分,项目产出50分,项目效果24分,项目满意度5分,综合评价得分98分,评价结果为优。

五、绩效评价结果应用建议

绩效评价工作的开展,将绩效与预算相挂钩,提高办职工工作积极性及主动性,为项目的顺利开展有促进作用。本部门也积极与财政局沟通,在每年编制部门预算时,努力做到预算合理分配。对于相关绩效评价结果及时在门户网站上公开。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

(一)项目实施经验及做法

在协调推进城建口重大重点项目推进过程中主要经验及做法是:

1、统筹指挥,强力推进

一是为抓好城市建设重大项目推进,成立了市级领导层面抓项目整体推进的指挥机构,市委、市政府主要领导担任指挥长(组长),分管城建的副市长担任副组长的指挥部,重点调度、高位推进,市重点办负责日常推进工作。

二是建立了城市建设重点工程层级协调调度机制。各项目业主协调后无法推动时,可报市重点办加强协调;市重点办对工程重大问题及重大原则性事项提请市分管副市长及副秘书长赴工地现场查看研究后进行调度;对难点问题最终提请市主要领导研究调度。

2、破解难题,加强协调

针对重大重点项目建设管理过程中电力、部队管线迁改缓慢及涉铁路设施协调难度大等难点问题,市政府牵头,市重大重点协调部门具体负责,与供电、铁路部门加强了沟通,按程序报部队上级部门审批,进一步加快了城市建设项目的推进。

(二)存在的问题

1、征地拆迁及管线迁移进度较慢

征迁工作涉及面广、单位多,难度大,情况复杂、多样,直接涉及各方利益的博弈。被征迁对象往往诉求过高,虽多次召开调度会并明确相关原则,但在实施过程中还是阻力重重,难以按规定时限完成,特别是涉及到部队、铁路和省直单位征地拆迁问题。

2、前期工作制约重点项目进度

一是有的项目建设单位对前期工程重视程度不够,办理前期工作的专业队伍相对薄弱;二是虽然我市也已出台了优化审批流程的相关办法,但在办理过程中效果尚不明显,部分项目前期手续审批流程繁琐,特别是涉及上报省厅及国家部委审批手续耗时过久,获批时间难控;三是国家政策带来的银根紧缩,平台融资趋严,新开工项目建设资金须落实方能开工。

(三)改进措施

1、加大前期推进力度

一是在规划方案设计中,各相关单位都要认真对待,严格把关,充分科学地开展方案论证和研究;二是相关职能部门要在已开通的重点项目“绿色通道”基础上,加快优化审批程序办理,进一步提高审批效率,保障重点工程建设顺利推进;三是项目业主要加强对前期工作的重视,特别是前期技术人才队伍的建设。

2、强化征收责任主体责任

各县区和项目业主等单位要进一步强化征地和房屋征收责任主体责任,严格程序、依法依规合理制定补偿方案,加大征地拆迁力度。积极推进拆迁工作,及时交付施工用地,加强对征收责任主体的考核。

3、加强调度协调机制

为进一步完善重大重点项目调度协调机制,提高协调调度成效,建议市政府借2019年事业单位机构改革之势,研究整合原有指挥机构的相关职能,建立统一指挥、高效运作的协调推进机制,除原有的市推进旧城改造工作指挥部、市推进轨道交通建设指挥部外,其他重大重点项目建设不再成立单独指挥部,均由市政基础设施重大重点项目建设指挥部进行调度,以实现高位推进、高密调度、高效协调,加快重大重点项目建设推进。

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