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南昌市重点工程管理办公室2017年度南昌市老年活动中心项目绩效自评报告

来源:南昌市重点工程管理办公室 发布时间:2018-5-25 10:05:38

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目实施依据

为提高全市老年人的物资和精神文化水平,推进老年服务体系建设,根据2016年1月22日关于加快市老年活动中心、图书馆和南昌瓷板画中心新址等建设运营协调会会议精神,由我办作为代建业主,加快推进项目建设力度。该项目于2016年2月23日取得市发改委的立项批复,同年10月31日取得可研批复,11月8日取得初设批复。具体文件依据如下:

1)《印发关于加快市老年活动中心、图书馆和南昌瓷板画中心新址等建设运营协调会会议纪要的通知》

2)《关于南昌市老年活动中心项目立项的批复》( [洪发改社字[2016]8号] )

3)《关于南昌市老年活动中心可行性研究报告的批复》(洪发改社字[2016]65号)

4)《关于南昌市老年活动中心初步设计审查的批复》(洪发改行设字[2016]131号)

2.项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等:

本项目主要为满足我市老年人日益增长的文化活动需求等,主要功能包含大型场馆、剧场、单独功能区、教学培训区、行政办公区、食堂及其他用房等。

项目代建业主为南昌市重点工程管理办公室,监理单位为江西中昌工程咨询监理有限公司、设计单位为南昌市城市规划设计研究总院、勘察单位为宁波华东核工业工程勘察院、施工单位为江西昌南建设集团有限公司。

概算批复总投资约4.19亿元,总用地面积38亩,总建筑面积约49850平方米,其中地上计容面积约36150平方米,地下建筑面积约13700平方,包含北楼、东楼、西楼三个单体。

(二)项目预期目标

1.项目预期总目标:

计划2016年12月底开工、2019年10月完工,建成后一次性容纳240人就餐,满足2000人以上学习和活动,地下室停车位约240个。项目通过验收,质量标准为合格;无安全生产责任事故。

2.项目预期阶段性目标:

1)2016年2月完成立项;

2)2016年10月完成可研;

3)2016年11月完成初步设计审查;

4)2016年12月完成施工、监理单位招标工作;

5)2017年5月完成桩基工程;

5)2017年6月完成土方工程;

6)2017年9月完成地源热泵工程;

7)2017年11月完成地下室结构工程;

8)2017年12月完成北楼7层梁板。

3.项目预期目标完成情况

1)2016年2月23日取得立项批复;

2)2016年10月31日完成可研;

3)2016年11月8日完成初步设计审查;

4)2016年12月9日完成施工单位招标工作、12月16日完成监理单位招标工作

5)2017年5月25日完成桩基工程;

5)2017年6月12日完成土方工程;

6)2017年9月15日完成地源热泵工程;

7)2017年11月22日完成地下室结构工程;

8)2017年12月12日完成北楼7层梁板。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

为客观公正地评价南昌市老年活动中心项目的绩效目标实现程度、资金使用效率和社会经济效益,考察项目建设的真实性及综合效益,及时总结经验,分析存在问题及原因,不断提高我办财政项目管理水平和资金使用效益。

(二)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1.评价原则

1)科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用成本效益分析法、定量于定性分析相结合等方法。

2)公正公开原则

绩效评价应当客观、公正,标准统一、资料可靠。

3)绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其项目绩效进行,评价结果应清晰反映支出和项目绩效之间的紧密对应关系。

2.评价依据

1)《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发[2014]8号)

2)《南昌市财政局关于开展2016年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财绩[2017]1号)

3)《南昌市财政局关于开展2017年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财绩[2018]6号)

4)项目绩效目标

5)申报论证材料和项目批复立项文件

6)政府采购招投标文件及合同

7)项目验收报告

8)项目执行有关的财务会计资料

9)按照绩效评价工作要求提供的相关资料,包括项目申报书、项目自评报告、数据统计汇总表等

3.评价指标体系

绩效评价指标体系主要包括以下内容:投入指标(项目立项、资金落实),过程指标(业务管理、财务管理)、项目产出(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本)、项目效果(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)及项目满意度(社会公众或服务对象满意度),具体内容见项目绩效评分表。

4.评价方法

按市重点办工作安排,由项目建设处初拟项目绩效评分表,并进行自评。

(三)绩效评价过程(包括前期准备、组织实施等工作情况) 

1.前期准备阶段

按市重点办工作安排,收集项目相关材料,组织相关人员学习绩效评价相关文件。

2.组织实施

1)根据相关文件要求,了解并收集各自本项目的相关基础信息资料,填写项目基本情况表。

2)以市财政局的项目绩效评分为模板制定自评项目绩效评价指标体系。

3)根据本项目实施情况和评价指标体系的要求,填报项目绩效评分表。

4)撰写2017年度项目绩效自评报告。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1.项目预算情况分析

项目总投资为41927.69万元,其中建筑安装工程费用为32649.54万元,无自筹资金。

2.项目资金实际到位情况分析

2016年至2017年期间,资金实际到位情况如下:2016年资金到位7400万元,2017年资金到位7900万元。

3.项目资金实际支出情况分析

2016年至2017年期间,资金实际支出情况如下:2016年资金支出3847.77万元,2017年资金支出6125.91万元。

4.项目资金管理情况分析包括管理制度办法的制订及执行情况

1)管理制度:根据市重点办制定的《市重点办财务审批和财务管理办法(试行)》和《南昌市重点工程管理办公室项目资金调度办法(试行)》进行管理

2)执行情况:本项目所有资金原则上实行月度工程资金调度,由项目建设处按程序提交申请,拨付手续严格南昌市重点工程管理办公室项目资金支付审批流程执行。

(二)项目组织实施情况分析

1项目组织情况分析包括项目招投标情况调整情况完成验收等)。

本项目前期工作由前期处负责,招标工作由招标合约处初审、报市重点办招标领导小组审定。根据项目推进需要,结合我办实际情况,我办成立了南昌市重点工程管理办公室市老年活动中心项目办(以下简称“项目办”),项目现场管理工作由项目办具体负责。

1)招标情况

设计、勘察招标以公开招标的方式于2016年3月7日发出招标公告,2016年3月30日开标,中标单位为南昌市城市规划设计研究总院、宁波华东核工业工程勘察院联合体。
    施工招标以公开招标的方式于2016年11月25日发出招标公告,2016年12月9日开标,中标单位为江西昌南建设集团有限公司。
    监理招标以公开招标的方式于2016年11月25日发出招标公告,2016年12月16日开标,中标单位为江西中昌工程咨询监理有限公司。

2)验收情况

桩基子分部于2017年8月1日完成验收
地基验槽于2017年8月13日完成验收

2项目管理情况分析包括项目管理制度建设日常检查监督管理等情况

项目办设1名项目经理,副经理1名,现场管理人员4人。在各参建单位的共同努力下,确保了工程安全质量,较好地完成了既定工作目标。现将项目管理情况报告如下:

1)建立健全项目管理制度

项目在开工初期,业主单位会同监理单位就工程量签证、计量支付、质量管控、安全文明施工、材料进场验收及隐蔽工程验收等工作共同商讨并出台相关制度,做到项目管理有章可循,有据可依。例如,专门制定并严格执行《南昌市老年活动中心项目管理奖惩制度》、《南昌市老年活动中心项目工程监理管理制度》等。

2)实行日常工作值班制及工地巡查制

为了便于对接各项工作,强化现场监管,本项目实行日常工作值班制度(周末及节假日正常值班)。谁值班、谁对接当日报验等相关工作,值班人员根据职责分工、权限划分对应通知相关管理人员。如,灌注桩施工阶段实行24小时值班制,重点检查钢筋加工制作,复核轨面标高及有效桩长等。

同时,除值班人员外,要求现场管理人员每天工地巡视不少于3小时并做好相关记录,重点监控关键工序及隐蔽工程等。

3)创新工作思路,引入技术咨询服务

本项目包含地源热泵及专业剧场等内容,功能复杂,技术含量高,工期紧、任务重,考虑到我办管理人员数量及技术水平不能完全满足本项目的需要,且不能及时聘用到相应水平的技术人员。为顺利完成市委市政府交办的工作任务,力争为南昌市老年人提供较高品质的活动场所,在市领导的大力支持下,我办通过充分调研和认真研究,在全市首次将技术咨询服务引入房建工程项目建设中。在后期工程推进中,我办将充分发挥技术咨询单位的技术优势,同时注重监管,做到提前谋划,及时发现问题、解决问题,力求项目推进过程中少留遗憾、多些精彩。

4)严格规范,强化现场管理

1)注重质量管理

工程开工以后,项目办严格控制施工质量,专门制定并严格执行《南昌市老年活动中心项目管理奖惩制度》、《南昌市老年活动中心项目工程监理管理制度》,严格做好技术交底、图纸会审及施工方案审查工作,严把原材料质量关。迄今为止,召开工地会议近40次(含监理会议),通知单30份,目前工程质量良好。

2)狠抓安全文明施工

按照《关于印发开展<“美丽南昌、幸福家园”市容环境工程实施方案>的通知》和《关于印发<“美丽南昌、幸福家园”市容环境工程南昌市建筑工地专项整治工作方案>的通知》等文件精神,严格加强建筑工地管理。项目办制定了专门的“美丽南昌、幸福家园”市容环境工地整治实施方案并成立了相应组织机构,对工地安全文明施工每周、每月进行专项检查,对检查中存在的问题限期整改,如未整改将按《南昌市老年活动中心项目管理奖惩制度》中相关条例进行处罚。

3)严格进度控制

在施工单位收到中标通知书后立即组织相关参建单位查看现场,召开现场会,要求施工单位现限定时间内进场施工、编制工程进度计划;在总进度计划审定后,项目办和监理单位严格进行月、周进度对比检查,发现偏差及时整改,并根据《南昌市老年活动中心项目管理奖惩制度》和相关会议纪要进行进度处罚。目前进度与计划基本一致。

4)严格投资控制。

一是规范程序。由于本项目为费率招标、全过程跟踪评审,项目办及时督促施工单位根据现有的图纸编制工程量清单,组织监理单位及时初审后并报财政评审中心审查,做到心中有数。二是严格支付。要求施工单位严格按照财政评审中心审查后预算清单申报本月工程计量款,项目办和监理单位按照现场发生的实际工程量进行核减,报财政评审中心审查后进行支付。

项目绩效情况分析

1.项目产出指标评价标准制订情况及理由实际值情况分析

本项目产出指标共计55分,主要包含产出数量(20分)、产出质量(20分)和产出时效(15分)。由于本项目为房建项目,因此产出指标主要从完成的桩基数量、完成的楼层,工程验收情况、开工时间及地下室完工时间等方面来设置并评价。

自评分为55分,从项目实际建设情况来看,实现了既定的产出指标。

2.项目效益指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

本项目效益指标评价指标共计20分,主要包括经济效益(5分)、社会效益(5分)、生态效益(5分)和可持续影响(5分)。由于本项目还未完工,因此效益指标主要从完成投资额、解决就业、扬尘治理及绿色建筑设计标准等方面来设置并评价。

自评分为20分,从项目实际建设情况来看,实现了既定的效益指标。

3项目绩效目标未完成原因分析主观和客观因素

2016年度结转资金为3552.23万元;2017年预算安排资金为9000万元,资金实际到位7900万元,资金实际支出为6125.91万元,预算资金执行率为68%,资金使用的效率仍需要进一步提高。

综合评价情况及评价结论

2016年至2017年底以来,在推进本项目建设过程中时,资金使用符合有关规定,无违规现象;地勘、设计、施工及监理等招标工作严格建设程序办理。为推进项目建设,成立了专门的现场管理机构,建立健全了相关管理制度,严格按相关法律法规进行项目管理,有力推进了项目建设,确保了工程安全质量,较好实现了既定工作目标。同时,根据我处初拟的项目绩效评分表,处室自评分为98.7分。

五、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,建议将此次绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据,并在市重点办官网予以公开。

六、项目实施经验、做法、存在的问题及改进措施

从目前项目推进情况来看,有一些好的做法,同时也存在一些问题,具体如下:

1.创新工作思路,引入技术咨询服务

本项目功能复杂,技术含量高,工期紧、任务重,。为顺利完成市委市政府交办的工作任务,力争为南昌市老年人提供较高品质的活动场所,在市领导的大力支持下,我办通过充分调研和认真研究,在全市首次将技术咨询服务引入房建工程项目建设中,并充分发挥技术咨询单位的技术优势,做到提前谋划,及时发现问题、解决问题。

2.专业技术水平有一定提升

在总结以往前期工作经验的基础上,我处牵头组织编写了《南昌市房建工程前期工作审批流程表》,该审批流程表涵盖了项目申请、建议书、施工许可及消防设计备案等前期手续。

在技术咨询单位的协助下,我处不定期组织全处及相关参建人员对地源热泵、多联机及型钢混凝土等相关技术进行学习交流,并发表了论文《地源热泵系统在南昌市老年活动中心项目的应用研究及效益探讨》。

3.临时施工用电办理时间过长,严重制约工程推进

本项目临时施工用电在施工总承包范围内,在中标通知书发出后,我办于2016年12月下旬要求施工单位抓紧办理临时施工用电。施工单位于2017年2月初正式启动临时用电的办理工作, 6月下旬通电。临时施工用电的办理预计耗时4个多月,严重影响这一阶段桩基、基坑支护工程的施工,一定程度导致工期延误。

改进措施:在中标通知书发出时,催促相关单位及时办理临时用电。

4.施工难度较大

本项目包含地源热泵、中央空调、游泳池、大型剧场及型钢混凝土,工序较多、工艺复杂,施工难度较大。例如,在型钢梁柱施工过程中,专题讨论吊装方案3次,一定程度影响了施工进度。

改进措施:一是做好图纸会审和技术交底工作;二是要求施工单位加大相关专业技术人员投入;三是做好施工组织安排,强化现场调度。

5.预算执行率偏低

2017年预算安排资金为9000万元,实际使用6125.91万元,预算资金执行率为68%。

改进措施:一是认真研究,科学编制资金使用计划;二是严格按照编制的使用计划,全面协调推进项目建设,确保工程资金科学合理使用。

 

 

 

              南昌市重点工程管理办公室

                       2018年4月22   

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